目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中共榆中县委办公室是县委直接领导下的综合办事机构,是县委的参谋和助手,其主要职能是:
一是负责全县工作情况的综合收集、信息反馈和调查研究,掌握全县政治、经济和社会发展动态,为县委决策提供依据;
二是负责县委重要文件、重要会议、重大决策部署贯彻落实情况的督促检查,承担县委领导批示的催办落实工作;
三是负责全县重点工作的牵头督办落实;
四是负责县委各类会议的会务工作,县委领导日常公务活动的协调安排,组织协调县内重大公务活动和县委接待工作;
五是牵头落实县委从严治党主体责任,处理全面深化改革委员会日常事务;
六是负责处理县委国家安全委员会日常事务,机要和密码工作,保密工作;
七是负责处理县委财经委员会日常事务;
八是负责全县档案监督、管理、指导工作,推进档案信息化建设;
九是负责指导全县党委系统办公部门的业务工作;
十是负责县委办公室机关劳资工作。
二、机构设置
根据部门职责分工,县委办内设秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室、督查信息研判中心、政策咨询服务中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为469.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.3万元,下降27.06%,主要原因是2022年度减少项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计469.69万元,其中:财政拨款收入469.69万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计469.71万元,其中:基本支出469.71万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为469.71万元。与上年相比,各减少174.29万元,下降27.06%,主要原因是2022年度减少项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出469.71万元,较上年决算数减少170.78万元,下降26.66%。主要原因是2022年度减少项目支出。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为398.85万元,支出决算为398.85万元,完成年初预算的100.0%。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为38.49万元,支出决算为38.49万元,完成年初预算的100.0%。
9.卫生健康支出年初预算数为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100.0%。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.。
19.住房保障支出年初预算数为19.09万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的100.0%。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算100%。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出469.71万元。其中:
人员经费406.89万元,较上年决算数增加111.86万元,增长37.91%,主要原因一是人员调入调出,人员经费变动;二是2022年年初发放2020年度绩效奖金62.10万元,2020年过渡期奖励性补贴48.33万元,2022年年底发放2021年过渡期奖励性补贴11.38万元。人员经费用途主要包括基本工资103.87万元、津贴补贴98.46万元、奖金8.53万元、养老保险缴费25.77万元、职业年金缴费5.49万元、退休费7.23万元、卫生健康支出13.28万元、住房公积金19.09万元、其他社会保障缴费0.32万元、工勤人员工资0.26元、遗属补助2.5万元、奖励金122.11万元。公用经费62.82万元,较上年决算数减少282.64万元,下降81.82%,主要原因是2022年项目经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费19.50万元、印刷费2.60万元、手续费0.04万元、邮电费3.64万元、取暖费1.92万元、物业费0.09万元、差旅费8.77万元、会议费6.65万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费9.00万元、办公设备购置1.00万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出62.82万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费19.50万元、印刷费2.60万元、手续费0.04万元、邮电费3.64万元、取暖费1.92万元、物业费0.09万元、差旅费8.77万元、会议费6.65万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费9.00万元、办公设备购置1.00万元。机关运行经费较上年决算数减少282.64万元,下降81.82%,主要原因是2022年项目经费支出减少。
本年度会议费支出6.65万元,较上年决算数减少57.85万元,下降89.7%,主要原因是2021年度申请支出十七届党代会会议经费,该费用为非延续性费用支出,2022年度不再申请。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为15.00万元,支出决算为7.95万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年调拨车辆,无大型维修开支。较上年决算数减少3.43万元,下降30.12%,主要原因是燃油价格变动燃油费支出减少,车辆保养及时减少维修费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为7.95万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年调拨车辆,无大型维修开支,较上年决算数减少3.43万元,下降30.12%,主要原因是燃油价格变动燃油费支出减少,车辆保养及时减少维修费用支出。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为7.95万元决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年调拨车辆,无大型维修开支,较上年决算数减少3.43万元,下降30.12%,主要原因是燃油价格变动燃油费支出减少,车辆保养及时减少维修费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年纳入自评范围的单位1个,纳入自评范围的项目1个,为县委县政府工作会议经费金额50万元,经调整项目经费年终决算为5.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映县委县政府工作会议经费等1个项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是部门投入指标完成情况分析。经费支出严格遵守厉行节约反对浪费的原则,各项财务管理制度不断健全,所有经费支出均按照财务管理制度执行,资金支付严格把关,专项经费支付符合项目进度规定。二是部门履职指标完成情况分析。2022年我办较好的完成了绩效目标任务,日常管理工作均按照我办相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,经费支出率与工作进度相匹配。三是部门效果指标完成情况分析。2022年我办工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
(三)部门绩效评价结果
从整体情况来看,我办重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过班子会,“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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