目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协是社会主义协商民主的专门协商机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，作为统一战线的组织，坚持思想政治引领，广泛凝聚共识。县政协坚持围绕中心、服务大局履职尽责，坚持人民政协为人民的担当作为，深入调研协商，积极建言献策，助推榆中高质量发展。

二、机构设置

政协常委会内设“四委一办”，即经科委、提案委、文史委、农业农村委、办公室。在职人员22人，其中：公务员17人，事业管理人员3人，工人2人。招聘制后勤人员1人。离休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

2022榆中县政协办公室决算公开表.xlsx

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为619.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加183.92万元,增长42.21%,主要原因是人员工资的增加和补发了2021年目标管理奖等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计619.63万元,其中：财政拨款收入619.63万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计619.63万元,其中：基本支出619.63万元,占100.00%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为619.63万元。与上年相比,各增加183.91万元,增长42.21%。主要原因是人员工资的增加和补发了2021年目标管理奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.63万元,较上年决算数增加183.91万元,增长42.21%。主要原因是人员工资的增加和补发了2021年目标管理奖等。

1．一般公共服务支出年初预算数为333.96万元,支出决算为544.10万元,完成年初预算的162.92%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资上涨，社保、公积金以及取暖费等人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.55万元,支出决算为41.94万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休、人员减少，所以缴费数和暖气费减少。

9．卫生健康支出年初预算数为14.70万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休，所以缴纳的医保费减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为21.12万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的93.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出619.63万元。其中：

人员经费497.99万元,较上年决算数增加186.35万元,增长59.8%,人员工资增加以及补发2021年目标管理奖等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、等。公用经费121.64万元,较上年决算数减少2.44万元,下降1.96%,主要原因是由于疫情的影响减少委员调研视察等活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出121.64万元,机关运行经费主要用于一般公共支出，如办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.43万元,下降1.96%,主要原因是受疫情影响调研视察等活动减少，所以办公费用减少。

本年度会议费支出45.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长12.5%,主要原因是由于会议天数的增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位8487共有车辆3辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.34万元,支出决算为9.34万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。较上年决算数减少6.3万元,下降40.29%,主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察活动以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察活动以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。

较上年决算数减少3.89万元,下降30.16%,主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察活动以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察活动以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。较上年决算数减少3.89万元,下降30.16%,主要原因是由于疫情本单位减少委员调研视察活动以及下乡等活动，车辆的燃油费、维修费等减少。

3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，外地的政协来我县学习考察减少。较上年决算数减少2.42万元,下降87.65%,主要原因是由于疫情，外地的政协来我县学习考察减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，自评项目0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

本单位无绩效管理自评项目。项目一绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是无，二是无。发现的问题及原因，一是无，二是无。下一步改进措施，一是无，二是无。

项目二绩效目标自评综述：无。

（三）部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。