目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责处理县政府日常政务和事务，协助县政府领导审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

2、对各乡镇、各部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；协助县政府领导对各乡镇、各部门和县内外有关工作进行协调。

3、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议和意见及政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。

4、处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室文件；承担以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件处理；承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核工作；负责政务公开工作。

5、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；了解掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时、准确地向县政府领导反映情况；搜集整理省、市和县内外经济和社会发展动态，集整理各种信息，为县政府科学决策提供服务。指导全县政府工作部门办公室工作。

6、负责贯彻执行对外工作、侨务工作的方针政策、涉外法规以及县委、县政府关于外事、侨务工作的指示、决定；围绕全县经济建设和对外开放，当好县委、县政府在外事、侨务工作中的参谋助手。

7、负责牵头推进全县行政审批制度改革，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，持续优化办事创业和营商环境。

8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、榆中县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务，现有4个内设机构：秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室。其所属事业单位2个：榆中县人民政府督查信息研判中心、榆中县政务公开工作服务中心。办公室行政编制19名，事业编制15名。现有在职行政人员17人，行政工勤 5人，事业人员10人，退休19人，退职1人。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：榆中县人民政府办公室本级。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

榆中县人民政府办公室 2022年决算公开明细表.xlsx

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为773.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加149.39万元,增长23.93%,主要原因是从2021年10月份起普调工资和工资调标使人员经费增加2万多、商品服务支出增加、2022年1月份补发2020年的目标绩效奖133.5万元 、2022年10月份发放2021年的目标奖13.5万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计773.74万元,其中：财政拨款收入773.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计773.74万元,其中：基本支出773.74万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为773.74万元。与上年相比,增加149.39万元,增长23.93%，主要原因是从2021年10月份起普调工资和工资调标使人员经费增加2万多、商品服务支出增加、2022年1月份补发2020年的目标绩效奖133.5万元 、2022年10月份发放2021年的目标奖13.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.74万元,较上年决算数增长149.39万元,增长23.93%。主要原因是从2021年10月份起普调工资和工资调标使人员经费增加2万多、商品服务支出增加、2022年1月份补发2020年的目标绩效奖133.5万元 、2022年10月份发放2021年的目标奖13.5万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为538.27万元,支出决算为692.3万元,完成年初预算的128.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中基本工资、津贴补贴、以及个人和家庭补助中奖励金的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.64万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为15.92万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为22.88万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.74万元。其中：人员经费487.47万元,较上年决算数增加150.15万元,增长44.51%,主要原因是在职人员正常晋升、职级晋升导致单位部分缴纳的社保和住房公积金等人员经费支出增加，以及奖励金的增加。人员经费用途包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。公用经费286.28万元,较上年决算数减少1.71万元,下降0.59%,主要原因是本单位厉行节约，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费和其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出286.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.71万元,下降0.59%,主要原因是政府提倡勤俭节约，低能低耗。本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数减少0.21万元,下降24.14%,主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100%,主要原因是本年度培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15万元,支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少开支所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少开支所致,较上年决算数增加1.9万元,增加47.15%,主要原因是疫情防控工作量的增大。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少开支所致,较上年决算数增加1.9万元,增加47.15%,主要原因是疫情防控工作量的增大。 

 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位根据相关文件精神，为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了预算绩效管理自评领导小组，由副主任任组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映政府工作调研经费项目、政府督查通报信息分析研判等经费项目、县政府工作会议经费项目等3个项目绩效自评结果。

政府工作调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该项目的完成基本满足了政府实践调研的需求。

政府督查通报信息分析研判等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。该项目的完成保证了县政府的正常运转，承担政府宣传、理论实践、招商引资、政府各部门工作督查、调研等方面费用。

县政府工作会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该项目的完成协助县政府组织承办各类会议，督办各类决定、决策贯彻落实。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。