榆中县人民政府

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2020年度中共榆中县委直属机关工作委员会部门决算
发布日期:2021-09-17浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

(一)职能职责

1)、领导和管理县直机关党的工作,制定县直机关党的建设规划。

2),充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,督促县直机关党组织支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

3),指导县直机关各级党组织抓好党的建设和广大党员的理论和业务学习,做好县直机关党员的教育和培训工作,按照党费收缴管理使用的有关规定,做好党员党费的收缴和管理。

4),指导县直机关各级党组织加强党的思想建设,组织建设和作风建设,作好党员管理教育和党员发展工作,负责县直各部门机关党总支、支部的组建、改选及书记、副书记、委员的考核、任免;审批直属党总支,支部吸收的新党员和预备党员转正。

5)、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,保障党员的权利不受侵犯。

6)、指导县直机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作,推动机关的社会主义精神文明建设。

7)、指导县直机关党组织领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织。帮助青年团组织健全机构,配好人员。支持群团组织依靠各自的章程独立自主地开展工作。

8)、负责对县直机关党组织党的建设、精神文明建设等目标任务的检查考核,表彰奖励先进党支部和优秀党员。

9)、配合有关部门查处党员干部违纪案件,处分违纪党员。

10)、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

机关工委是行政单位,单位核定行政编制4名。2020年年单位实际在职人员5名。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

附件:中共榆中县委直属机关工作委员会决算表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计75.89万元。收、支较上年决算数增加4.33万元,增长6.05%,主要原因是单位3月份调入副书记一名,养老保险公积金等增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入75.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75.89万元,其中:基本支出75.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计75.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4.33万元,增长6.05%。主要原因是3月份单位新调入副书记一名,养老保险,公积金等增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.89万元,较上年决算数增加4.33万元,增长6.05%。主要原因是单位3月份有组织部门调入副书记1名,增加养老保险,公积金等。

1.一般公共服务支出年初预算数为38.28万元,支出决算为68.12万元,较上年决算数增加5.43万元,完成年初预算的177.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员及增加基本养老保险,公积金,人员调资等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.78万元,支出决算为5.26万元,较上年决算数减少1.47万元,完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的主要原因是单位有组织部门调入副书记一名,养老保险医疗保险等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.89万元。其中:人员经费69.59万元,较上年决算数增加6.70万元,增长10.65%,主要原因是有组织部门调入副书记一名增加人员工资,养老保险,公积金,医疗保险等。人员经费用途主要包括基本工资20万元,津贴补贴16.18万元,年终一次性奖金1.87万元,奖励金19.45万元,基本养老保险5.26万元,职工基本医疗保险2.51万元,公积金3.76万元,工伤保险0.17万元,医疗费0.4万元。公用经费6.30万元,较上年决算数减少2.38万元,下降27.42%,主要原因是减少单位开支。公用经费用途主要包括邮电费0.49万元,办公费0.32万元,电费0.16万元,取暖费0.3万元,差旅费1.19万元其他交通费用3.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县委派出单位没有预算三公经费,无“三公经”费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出6.30万元,机关运行经费主要用于开支邮电费0.49万元,办公费0.32万元,电费0.16万元,取暖费0.3万元,差旅费1.19万元,其他交通费用3.85万元。机关运行经费较上年决算数减少2.38万元,下降27.42%,主要原因是2019年补发2018年公务员车改后的车补。

九政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支的,本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款,2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

我单位不涉及项目未开展项目预算绩效管理。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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