榆中县人民政府

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2020年度榆中县人民政府办公室部门决算
发布日期:2021-09-10浏览次数: 字号:[ ]

目 录

    第一部分 部门概括

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    第四部分 预算绩效管理情况

    第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

  一、部门职责

 1、负责处理县政府日常政务和事务,协助县政府领导审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料;承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

 2、对各乡镇、各部门请示事项提出拟办意见,报县政府领导审批;协助县政府领导对各乡镇、各部门和县内外有关工作进行协调。

 3、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况;组织办理人大代表议案、建议和意见及政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向县政府领导报告。

 4、处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室文件;承担以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件处理;承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核工作;负责政务公开工作

 5、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;了解掌握各乡镇、各部门的主要工作情况,及时、准确地向县政府领导反映情况;搜集整理省、市和县内外经济和社会发展动态,集整理各种信息,为县政府科学决策提供服务。指导全县政府工作部门办公室工作

 6、负责贯彻执行对外工作、侨务工作的方针政策、涉外法规以及县委、县政府关于外事、侨务工作的指示、决定;围绕全县经济建设和对外开放,当好县委、县政府在外事、侨务工作中的参谋助手。

 7、负责牵头推进全县行政审批制度改革,推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革,持续优化办事创业和营商环境

 8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

    二、机构设置

    1、榆中县人民政府办公室为县政府工作部门,负责处理县政府日常政务和事务,现有4个内设机构:秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室。其所属事业单位2个:榆中县人民政府督查信息研判中心、榆中县政务公开工作服务中心。办公室行政编制21名,事业编制15名。现有在职行政人员13人,行政工勤 6人,事业人员9人,退休18人,退职1人。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:榆中县人民政府办公室本级。

第二部分 2020年度部门决算表

具体报表请见附件

一、收入支出决算总表;收入支出决算总表.xls

二、收入决算表;收入决算表.xls

三、支出决算表;支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表;财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表;一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据);政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据);国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计813.84万元。收、支较上年决算数减少115.05万元,减少0.12%,主要原因是2019年收入总计中包含榆中县招待所职工安置过渡费98.06万元以及年初人员经费结转和结余6.68万元,再加上疫情影响,领导干部及职工外出学习考察次数减少,差旅费相应下降所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计813.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入813.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计812.87万元,其中:基本支出812.87万元,占100.00%。               

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计813.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少17万元,减少0.2%,主要原因是2019年财政拨款收、支 总计中包年初结转和结余6.68万元,另外2020年比2019年年末财政拨款人数减少了5人,人员经费同时减少,再加上疫情影响,领导干部及职工外出学习考察次数减少,差旅费相应下降所致。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出812.87万元,较上年决算数减少17.97万元,减少0.2%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出中包含年初人员经费结转结余6.68万元,另外2020年比2019年年末财政拨款人数减少了5人,人员经费同时减少,再加上疫情影响,领导干部及职工外出学习考察次数减少,差旅费相应下降所致,其次2020年年末人员经费结转结余0.96万元。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为548.03万元,支出决算为743.50万元,较上年决算数减少27.14万元,完成年初预算的135.67%,决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助增加(人员经费)了147.23万元,这部分主要来源是奖励金;政务外网进村进社增加资费29.04万元;其他交通费(车补)增加16.66万元,以上各项费用年初无预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为33.43万元,支出决算为52.25万元,较上年决算数增加8.87万元,完成年初预算的156.30%,决算数大于预算数的主要原因是调出县外人员4人及职工死亡1人,财政追加职业年金缴费17.84文万元。

3.卫生健康支出年初预算数为16.16万元,支出决算为17.13万元,较上年决算数增加0.31万元,完成年初预算的106.00%,决算数大于预算数的主要原因是19年底预算时由于人员变动,有个别人员经费没有进入20年预算,只能作为20年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出812.87万元。其中:人员经费513.81万元,较上年决算数增加13.91万元,增长0.2%,主要原因是调出县外人员4人及职工死亡1人,财政追加职业年金缴费17.84文万元,比上年增加12.38万元,2020年新增在职职工及退休人员医疗费(健康体检费)2.35万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费299.06万元,较上年决算数减少31.88万元,减少0.10%,主要原因是19年补发了18年车补20.69万元,因此比20年多支出一年的车补;20年会议费比19年减少9万元;接待费减少6.98万元;办公费减少9.08万元;受疫情影响差旅费减少了12.21万元;政务外网进村进社又增加资费29.04万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、维修费、零时用工劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费(车补)以及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.95万元,支出决算为10.95万元,较上年减少 14.69万元,主要原因是公务用车运行费减少了7.71万元,由于更新了一辆领导用车、应急保障越野车辆停用,这样减少了维修保养及运行费用;公务接待费减少6.98万元,主要是严格执行八项规定的结果。完成年初预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.67万元,支出决算为9.67万元,较上年减少了7.71万元,主要原因是更新了一辆领导用车、应急保障越野车辆停用,这样减少了维修保养及运行费用,完成年初预算的100.00%。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为9.67万元,支出决算为9.67万元,较上年减少了7.71万元,主要原因是更新了一辆领导用车、应急保障越野车辆停用,这样减少了维修保养及运行费用,完成年初预算的100.00%。

 2.公务接待费年初预算数为1.28万元,支出决算为1.28万元,较上年减少6.98万元,主要是严格执行八项规定的结果,完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待4批次115人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出299.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.34万元、印刷费5.55万元、咨询费1.2万元、手续费0.03万元、邮递费210.32万元、取暖费2.37万元、差旅费25.57万元、维修费3.89万元、会议费0.15万元、培训费0.3万元、接待费1.28万元、劳务费0.47万元、公务用车运行维护费9.67万元、其他交通费16.66万元、其他商品和服务支出2.75万元。机关运行经费较上年决算数减少31.88万元,减少0.10%,主要原因是19年补发了18年车补20.69万元,因此比20年多支出一年的车补;20年会议费比19年减少9万元;接待费减少6.98万元;办公费减少9.08万元;受疫情影响差旅费减少了12.21万元;政务外网进村进社又增加资费29.04万元。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少8.96万元,减少98%,主要原因是政府全会及全县经济工作运行会今年政府没承担费用,这部分费用由县委承担。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少0.01万元,减少0.3%,主要原因是培训人员减少1人。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元。其中:授予小微企业合同金额2.50万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备无,单价100万元(含)以上专用设备无。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金56万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目3个,涉及资金56万元。

二、绩效自评结果

(一)政府督查通报信息分析研判、政务公开项目绩效目标自评

 1.项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标,经过县政府办公室对政府督查通报信息分析研判、政务公开项目的综合绩效评价,自评等级为“优”。

2.项目总体完成情况

项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。

3.主要产出和效果

一是制度公开更加透明。不断健全完善政务信息公开制度,先后出台了《榆中县人民政府信息公开制度(试行)》等11项工作制度,重新修订了《榆中县人民政府信息公开指南》,并在县政府门户网站公开发布。同时,指导制定了26个试点领域和20个乡镇的基层政务公开标准目录,乡镇和部门的政务公开工作不断规范。

二是信息公开更加透明。制定了《榆中县2020年政务公开工作实施方案》(榆政办发〔2020〕76号),为全年政务公开工作绘制了时间表和作战图。加大政务信息公开力度,县政府门户网站公开信息3000余条。优化依申请公开办理流程,全年受理办结依申请公开8件,在县政府门户网站累计公开政务信息80余条。

三是网民留言办理公开更加透明。强化网民留言办理,共办理网民留言110条,回复率100%,人民网留言办理平台已成为政府践行网上群众路线的“生动样本”。

(二)政府工作调研项目绩效目标自评

1.项目绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标,经过县政府办公室对政府工作调研项目的综合绩效评价,自评等级为“优”。

2.项目总体完成情况

项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.主要产出和效果

 一是县政府领导开展下乡调研200余次,深入了解了乡镇、村社的基本情况,对全县工作开展具有巨大的推动作用。

二是根据县政府的安排,县政府办公室有目的、有针对性的开展全县乡村振兴、重大项目建设等调研20余次,形成了一批高质量的调研报告,为县政府的科学决策提供了依据。

(三)政府全会、全县经济工作调度会、县安委会项目绩效目标自评

1.项目绩效目标自评综述

 根据年初设定的绩效目标,经过县政府办公室对政府全会、全县经济工作调度会、县安委会项目的综合绩效评价,自评等级为“优”。

2.项目总体完成情况

项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.主要产出和效果

一是在政府全会方面,共召开会议3次,对全年的政府工作目标任务进行了详细的安排,对阶段性政府重点工作任务进行部署,确保政府工作的高效运转。

 二是在全县经济运行调度会方面,共召开会议4次,对全年的主要经济目标进行了分解,并按时召开经济运行调度会议,适时分析经济运行情况,采取有力措施抓弱项指标,为全县经济的平稳运行提供了保障。

三是在县安委会方面,共召开会议4次,对全县的安全生产形势及时进行研判,并制定相关措施,确保全安全生产形势持续向好。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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