榆中县人民政府

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2020年度政协榆中县委员会部门决算
发布日期:2021-09-10浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

政协是社会主义协商民主的专门协商机构,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,作为统一战线的组织,坚持思想政治引领,广泛凝聚共识。县政协坚持围绕中心、服务大局履职尽责,坚持人民政协为人民的担当作为,深入调研协商,积极建言献策,助推榆中高质量发展。

二、机构设置

政协常委会内设“四委一办”,即经科委、提案委、文史委、农业农村委、办公室。在职人员22人,其中:公务员17人,事业管理人员3人,工人2人。招聘制后勤人员1人。离休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表;收入支出决算总表.xls

二、收入决算表;收入决算表.xls

三、支出决算表;支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表;财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表;一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表;国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计453.10万元。收、支较上年决算数减少19.22万元,下降4.07%,主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费和坚决执行厉行节约、反对浪费,减少开支的原则。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计449.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入449.10万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计453.10万元,其中:基本支出453.10万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计453.10万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少19.22万元,下降4.07%。主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费和坚决执行厉行节约、反对浪费,减少开支的原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.10万元,较上年决算数减少15.22万元,下降3.25%。主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费和坚决执行厉行节约、反对浪费,减少开支的原则。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为291.21万元,支出决算为418.69万元,较上年决算数减少17.27万元,完成年初预算的143.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资上涨和其它经费的增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为21.70万元,支出决算为23.19万元,较上年决算数增加0.13万元,完成年初预算的106.87%,主要原因是由于人员的增加。

9.卫生健康支出年初预算数为10.49万元,支出决算为11.22万元,较上年决算数增加1.92万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.10万元。其中:人员经费334.94万元,较上年决算数增加27.16万元,增长8.82%,主要原因是人员增加和工资、奖金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费118.16万元,较上年决算数减少42.38万元,下降26.40%,主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费和坚决执行厉行节约、反对浪费,减少经费开支的原则。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.54万元,支出决算为13.55万元,较上年增加 0.61万元,主要原因是一是2020年4月,我单位调拨出车辆甘A8996G,调入车辆甘A8282G。2020年1月,为甘A8996G购买保险费3451.36元。2020年4月,又为甘A8282G购买保险费4580.21元。二是因甘A8996G车辆调拨时旧损,部分配件需要更换,其中:更换轮胎4只1660元,其它配件维修2585元,共计维修费4245元。三是,其它支出比上年降低。完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是一是2020年4月,我单位调拨出车辆甘A8996G,调入车辆甘A8282G。2020年1月,为甘A8996G购买保险费3451.36元。2020年4月,又为甘A8282G购买保险费4580.21元。二是因甘A8996G车辆调拨时旧损,部分配件需要更换,其中:更换轮胎4只1660元,其它配件维修2585元,共计维修费4245元。三是,其它支出比上年降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.32万元,支出决算为12.32万元,较上年增加 0.64万元,主要原因是一是2020年4月,我单位调拨出车辆甘A8996G,调入车辆甘A8282G。2020年1月,为甘A8996G购买保险费3451.36元。2020年4月,又为甘A8282G购买保险费4580.21元。二是因甘A8996G车辆调拨时旧损,部分配件需要更换,其中:更换轮胎4只1660元,其它配件维修2585元,共计维修费4245元。三是,其它支出比上年降低。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是一是2020年4月,我单位调拨出车辆甘A8996G,调入车辆甘A8282G。2020年1月,为甘A8996G购买保险费3451.36元。2020年4月,又为甘A8282G购买保险费4580.21元。二是因甘A8996G车辆调拨时旧损,部分配件需要更换,其中:更换轮胎4只1660元,其它配件维修2585元,共计维修费4245元。三是,其它支出比上年降低。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,较上年减少 0.04万元,主要原因是因疫情外来学习考察人员减少。完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待6批次121人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出118.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少42.38万元,下降26.40%,主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费和坚决执行厉行节约、反对浪费,减少开支。

本年度会议费支出40.00万元,较上年决算数减少5.09万元,下降11.29%,主要原因是:上年度印刷委员学习资料、学习笔记等。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少30.00万元,下降100.00%,主要原因是因疫情防控取消委员外出培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1项目开展了绩效自评,涉及资金7.5万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1,涉及资金7.5万元。评价结果为良的项目0,涉及资金0元,评价结果为中的项目0,涉及资金0元,评价结果为差的项目0,涉及资金0元)。

二、绩效自评结果对项目绩效自评情况分项目进行综述:

视频设施标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况建成了县政协视频会议系统。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元。完成预算的100%。产出和效果:搭建了协商网络平台。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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