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榆中县信访局2020年度部门决算公开
发布日期:2021-09-10浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

榆中县信访局

2020年度部门决算公开

第一部分  部门概括

一、职能职责

榆中县信访局主要职责为受理、交办、转办信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

榆中县信访局属于财政全额拨款的一级预算行政单位,科级建制,共有行政编制6名,2020年行政实有在职人员7人,退休人员6人,本年人员无变化。

第二部分  2020年度部门决算报表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出

(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用“三公”经费、政府性基金安排的支出及国有资本经营预算财政拨款支出,故表七、八、表九无数据。)

 附件:榆中县信访局2020年决算公开.xls

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129.48万元。收支较上年决算数增加11.07万元、增长9.35%,主要原因是在职人员调资,目标奖增加及社会保障经费追加预算。

1.收入决算情况说明

2020年度收入合计129.48万元,较上年决算数增加12.17万元,增长10.37%,主要原因是在职人员调资,目标奖增加及社会保障经费追加预算。其中:一般公共预算财政拨款收入129.48万元,占100.00%。

2.支出决算情况说明

2020年度支出合计129.48万元,较上年决算数增加11.07万元,增长9.35%,主要原因是在职人员调资,目标奖增加及社会保障经费追加预算。其中:基本支出129.48万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计129.48万元。与2019 相比,财政拨款收、支总计各增加11.07万元,增长9.35%。主要原因是在职人员调资,目标奖增加及社会保障经费追加预算。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.48万元,较上年决算数增加11.07万元,增长0.93%。主要原因是在职人员调资,目标奖增加及社会保障经费追加预算。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为66.00万元,支出决算数为118.46万元,较上年决算数增加10.19万元,完成年初预算的179.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调资追加预算。

2.社会保障就业社会保障和就业支出年初预算数为6.81万元,支出决算为7.36万元,较上年决算数增加0.42万元,完成年初预算的108.08%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预算社会保障经费。

3.卫生健康支出年初预算数为3.38万元,支出决算为3.66万元,较上年决算数增加0.46万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算卫生健康经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.48万元。其中:人员经费104.85万元,较上年决算数增加14.78万元,增长16.41%,主要原因是年中人员调资追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及医疗费等,及工勤工资、社保、医保费用。公用经费24.63万元,较上年决算数减少3.71万元,下降13.09%,主要原因是工作人员车补支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费及其他交通费用等。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,但未发生“三公”经费,故财政未保障我单位“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少0.13万元,主要原因是本年未接待、安排、活动。

3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 0.13万元,主要原因是本年未接待、安排、活动。

4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出24.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.71万元,下降13.09%,主要原因是出差支出减少。其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

九、政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑、沙发等。

十、国有资产占有情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。”

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况:无项目

二、绩效自评结果:无

三、部门绩效评价结果:无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



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