榆中县人民政府

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2020年度榆中县人民代表大会常务委员会部门决算
发布日期:2021-09-10浏览次数: 字号:[ ]

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表;收入支出决算总表.xls

二、收入决算表;收入决算表.xls

三、支出决算表;支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表;财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表;一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表;国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

榆中县人民代表大会常务委员会,行政机关,全额拨款。主要职能是对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报;对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告;对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查;组织人大代表评议县“一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续等。

机构设置

榆中县人民代表大会常务委员会下设办公室、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、代表联络工作委员会、信访室。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计706.54万元。收、支较上年决算数增加53.05万元,增长8.12%,主要原因是退休人员死亡2人,申请了一次性抚恤金和丧葬费,2人退休职业年金单位部分,2019年度应休未休假补,2020年度体检费以及工资正常晋升等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计706.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入706.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计706.54万元,其中:基本支出706.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计706.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加53.05万元,增长8.12%。主要原因是退休人员死亡2人,申请了一次性抚恤金和丧葬费,2人退休职业年金单位部分,2019年度应休未休假补,2020年度体检费以及工资正常晋升等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出706.54万元,较上年决算数增加53.05万元,增长8.12%。主要原因是退休人员死亡2人,申请了一次性抚恤金和丧葬费,2人退休职业年金单位部分,2019年度应休未休假补,2020年度体检费以及工资正常晋升等。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为396.07万元,支出决算为647.26万元,较上年决算数增加58.24万元,完成年初预算的163.42%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡2人,申请了一次性抚恤金和丧葬费,2人退休职业年金在年末追加了单位部分进行了缴纳,追加了2019年度应休未休假补、人大代表培训费、2020年度体检费以及2020年工资正常晋升等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.08万元,支出决算为42.26万元,较上年决算数减少6.58万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为16.78万元,支出决算为17.01万元,较上年决算数增加1.38万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.54万元。其中:人员经费547.98万元,较上年决算数增加71.32万元,增长14.96%,主要原因是退休人员死亡2人,申请了一次性抚恤金和丧葬费,2人退休职业年金单位部分,2019年度应休未休假补,人大代表培训费,2020年度体检费以及工资正常晋升等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金。公用经费158.56万元,较上年决算数减少18.26万元,下降10.33%,主要原因是本年度无人大代表培训费以及办公经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出年初预算数为15.28万元,支出决算为10.49万元,较上年减少 0.51万元,主要原因是车辆维修费以及燃油费减少。完成年初预算的68.65%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修以及燃油费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元,支出决算为10.22万元,较上年减少 0.78万元,主要原因是车辆维修费以及燃油费减少。完成年初预算的68.13%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费以及燃油费减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为15.00万元,支出决算为10.22万元,较上年减少 0.78万元,主要原因是车辆维修费以及燃油费减少。完成年初预算的68.13%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费以及燃油费减少。

3.公务接待费年初预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,较上年增加 0.28万元,主要原因是本年度接待了平凉市人大、临洮县人大来我县考察学习。完成年初预算100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待2批次28人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出158.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务费。机关运行经费较上年决算数减少18.27万元,下降10.33%,主要原因是本年度无人大代表的培训费以及办公经费减少。

本年度会议费支出48.23万元,较上年决算数增加2.09万元,增长4.53%,主要原因是人大常委会会议议题较多,代表开展调研、视察等产生会议费有所增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少20.29万元,下降100.00%,主要原因是本年度未安排人大代表培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计25.91万元,其中:政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。      

第四部分  预算绩效管理情况

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金21.5万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个,涉及资金21.5万元。

1.严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进人大事业又好又快的发展。

2.根据绩效评价的要求,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布置,小组成员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

3.我单位纳入自评资金为全年度财政预算拨款资金706.54万元。

二、绩效自评结果

单位整体支出绩效自评结果为优,单位预算项目支出绩效自评结果为优。

榆中县人大常委会财政预算审查系统信息化项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的100%。

年度总体绩效目标:建设榆中县人大常委会财政预算审查系统信息化项目,年度内已完成全部项目内容,已投入使用。

主要产出和效果:项目设定9个指标,年度完成9个指标。产出指标:从数量、质量、时效、成本四个指标都100%完成。效益指标:年度指标4个,经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,都按时按质完成。满意度指标按时完成。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先,需要进一步建立健全预算绩效管理制度,为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障;其次,需要进一步建立健全绩效评价指标体系,对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置需更加科学化、精细化。三是预算绩效档案管理工作有待加强。目前,预算绩效档案存在分散化,零星化等特点,在今后的工作中,应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作,保证预算绩效档案的安全、完整。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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